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問題已解決
請問當月的工資當月計提，怎么做啊？？？比如我2月份做賬，我們2月份發1月份的工資3500！ 為什么現在會計要叫我把3月份發的2月份的工資計提？？？啊1月的怎么辦
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同學你好
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金／銀行存款或現金
4 上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現金
2023 03/10 16:00
84784973 
2023 03/10 16:15
老師，請問一下…可以反結賬嗎嗎？有沒有影響
84784973
2023 03/10 16:19
？？？？在嗎，老師
樸老師 
2023 03/10 16:22
同學你好
這個可以的
沒跨年都可以
樸老師
2023 03/10 16:23
同學你好
但是盡量不要哦
84784973
2023 03/10 16:24
但是我工資記錄錯了怎么辦
84784973
2023 03/10 16:24
計提不對，怎么辦
84784973
2023 03/10 16:24
計提不對，怎么辦
84784973
2023 03/10 16:25
反結賬了，財務報表能不能看出來？？
84784973
2023 03/10 16:27
？？？？？在嗎老師
84784973
2023 03/10 16:32
在不啊，老師
樸老師
2023 03/10 16:37
同學你好
在的
錯了是多計提了還是少計提
84784973
2023 03/10 16:44
不是，因為之前我們是零申報，現在準備稅務局更正申報最后一個季度的，但是我前面做的賬工資做錯了，比如我做2月的賬1月份的工資我在一2月份就計提跟發放了…在1月份沒有計提。。。
84784973
2023 03/10 16:44
我現在能不能反結賬回去重新修改？
樸老師
2023 03/10 16:48
這個沒事
每月計提一次發放一次就可以
84784973
2023 03/10 16:51
老師麻煩你給我說一下這張工資表是2月份的工資，3月份發放，怎么在2月份進行計提？3月份發放又怎么做分錄
樸老師
2023 03/10 16:54
?您好，1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金／銀行存款或現金
4 上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現金
84784973
2023 03/10 16:55
你的意思是，1月份的工資在1月沒有計提在2月計提了，又發放也可以？？？
84784973
2023 03/10 16:57
老師。我問你哈，他這種1月的工資，他在1月沒有計提。在二月計提了，又發放可以沒？
84784973
2023 03/10 17:01
在嗎？？？老師
樸老師
2023 03/10 17:08
同學你好
對的
2.可以的
84784973
2023 03/10 17:10
后面就該在當月計提的就計提對吧？
樸老師
2023 03/10 17:12
嗯
只要工資都做了就可以
84784973
2023 03/10 17:14
你好老師。麻煩問一下，我們公司沒有分部門核算，但是我做工資掛在管理費用里面的可以嗎？我沒有坐在主營業務成本里面…
樸老師
2023 03/10 17:30
你們是什么行業的呢
84784973
2023 03/10 17:33
電商。公司就是幾個人，但是我們沒有分部門核算，我做的工資做成管理費用里面的，可以嗎？
樸老師
2023 03/10 18:08
同學你好
對的
這個可以的
84784973
2023 03/10 22:56
我前面當月的工資沒計提，我是次月計提了就麻煩發放了也可以哈？以后就按照當月計提下月發放就行了對吧？還有工資計入管理費用職工薪酬里面可以對吧？。。。
樸老師
2023 03/11 13:01
對的，就是這樣做的哦
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