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你好，去年12月的貨 今年1月份發生了退回，賬務要怎么處理呢？12月的時候已經全額計提了這筆費用
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你好，你們單位是購買方，你單位退回去的嗎？
2023 03/11 09:07
84785028 
2023 03/11 09:08
是的，1月份退的 1月的對賬金額是負數
郭老師 
2023 03/11 09:08
當時是借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款，這么做的嗎？
84785028
2023 03/11 09:09
當時是 借：原材料 貸 應付賬款 暫估款，發票還沒有開過來，現在還沒開過來，3月份開
郭老師
2023 03/11 09:12
借應付賬款暫估
貸原材料。
郭老師
2023 03/11 09:12
一月份做上面的分錄。
84785028
2023 03/11 09:14
1月份是只沖掉退貨的那部分嗎，匯算清繳需要怎么樣做嗎
郭老師
2023 03/11 09:15
對的，是的，你這個結論都成本了嗎？你上面的分錄沒有結轉的成本，它不影響匯算。
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