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我異地項目預繳所屬期是1月份的,在2月份付款交的稅。我現在報2月份的增值稅及附加,在主表的28行那里分次預繳稅額是2月份交的稅額,對比說不通過。怎么辦?

84785009| 提問時間:2023 03/14 11:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
所屬期一月份繳納的稅款,應該在申報一月份的增值稅的時候填寫,你這種情況下去修改一月份的增值稅申報表吧。
2023 03/14 11:40
84785009
2023 03/14 13:38
那我修改1月份報表,把這2月份繳的稅放到1月份去,那是不是有退稅了?還是會留在2月份的申報里去抵減?
郭老師
2023 03/14 13:40
你好,比如你預繳是100,然后應交稅款是50,你抵扣了50,剩余的50可以在以后再繼續抵扣。
84785009
2023 03/14 16:17
老師:我剛才修改1月份的增值稅報表了。沒見有退稅抵扣的呢 修改1月份申報了,本來預繳了2000塊,修改后加上2月份交的預繳5000多共7000多。也就是說多交了5000多塊的稅。這5000多的稅會在哪里退?可查看?現在我申報2月份的增值稅,是不是申報后直接減掉這5000元的稅了?
郭老師
2023 03/14 16:18
你好,截圖你一月份的附表一和附表四。
84785009
2023 03/14 16:33
這是更正后的1月份
郭老師
2023 03/14 16:34
你好,那你去電子稅務局里面申請退增值稅多交的那一部分稅款。
84785009
2023 03/14 16:56
要申請才得是嗎 選擇哪個?
郭老師
2023 03/14 16:57
啊,選擇第一個里面的。
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