如果是一般納稅人，只要你的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，都需要

哪些需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢

福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù)，這些不允許抵扣的，或者是免稅、減易計(jì)稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，或者是對方給你開了紅字發(fā)票的。

具體分錄怎么做呢

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅

如果是一般納稅人，只要你的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，都需要 這里邊的進(jìn)賬是勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)吧，不是本月的進(jìn)項(xiàng)

可以的，可以這么做的。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。