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老師公轉私 不屬于借款 掛了賬 注銷飛補稅嗎。做的是其他應收款 和銀行老師公轉私 不屬于借款 掛了賬 注銷飛補稅嗎。做的是其他應收款 和銀行
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你好，這是個人的收入嗎？
2023 03/14 12:45
郭老師 
2023 03/14 12:45
這個具體的是什么業務？
84785043 
2023 03/14 12:46
老師就是老板用公戶給個人打了筆款 具體就貨款 但是沒發票
郭老師
2023 03/14 12:46
你好，沒有發票的，你正常做成本就可以了，匯算清繳，納稅調增，這個產品銷售出去了嗎？
郭老師
2023 03/14 12:47
你預繳的時候抵扣了，匯算清繳的時候調增，調增之后有盈利的才需要交稅，沒有盈利的不用交。
84785043
2023 03/14 12:47
是的老師 已經銷售了
84785043
2023 03/14 12:47
老師那是勞務費 也是一樣的處理嗎
郭老師
2023 03/14 12:48
對的，是的，一樣的處理。
84785043
2023 03/14 12:49
老師那賬務上就掛了一個其他應付款 沒有具體入哪個費用 這個需要調整嗎
郭老師
2023 03/14 12:53
那你看下之前的原始憑證，借方余額還是貸方？
84785043
2023 03/14 12:56
老師在借方 其他應付款是負數的
84785043
2023 03/14 12:56
相當于是其他應收款 借方
郭老師
2023 03/14 13:03
那你看一下是誰借了你單位的錢吧。
郭老師
2023 03/14 13:03
如果是單位內部的人，需要還錢回來。
84785043
2023 03/14 13:04
老師實在還不出來 掛帳稅務局會要求處理嗎
郭老師
2023 03/14 13:06
需要的處理，你這樣的話注銷不了的，還不上的話交個稅就行。
84785043
2023 03/14 13:12
老師企稅需要繳嗎
郭老師
2023 03/14 13:12
企業所得稅根據利潤來繳納，你看一下你是盈利的還是虧損的。
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