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今年做22年匯算清繳應交企業所得稅10萬,減去22年異地預繳企業所得稅6萬,還需交4萬,分錄怎么做

84784959| 提問時間:2023 03/15 09:44
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 預繳的時候借應交稅費企業所得稅貸銀行存款
2023 03/15 09:49
84784959
2023 03/15 10:11
不是問預繳,是問匯算清繳,算出應交減去預繳金額后還需補交企業所得稅的分錄
樸老師
2023 03/15 10:23
借所得稅費用 貸應交稅費所得稅 借應交稅費所得稅 貸銀行存款
84784959
2023 03/15 10:25
這筆分錄是可以今年做嗎?影響的是今年的損益
樸老師
2023 03/15 10:36
你要是想做跨年的那你是什么會計準則
84784959
2023 03/15 10:42
因為今年5月申報去年匯算清繳才知道應交多少稅,去年都不知道應交金額沒法做。不然正確的做法是什么?是企業會計準則
樸老師
2023 03/15 10:48
同學你好 那就 借以前年度損益調整 貸應交稅費企業所得稅 借應交稅費所得稅 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
84784959
2023 03/15 10:53
那預繳的金額呢,分錄沒體現
84784959
2023 03/15 10:55
借以前年度損益調整 10萬 貸應交稅費企業所得稅 10萬 借應交稅費所得稅 10萬 貸銀行存款 10萬?實繳是4萬,減去預繳6萬在哪體現呢 借利潤分配未分配利潤 10 貸以前年度損益調整 10 套用金額是這樣?
樸老師
2023 03/15 11:08
對的 分錄是這樣做的 你按照四萬來計提
84784959
2023 03/15 11:58
什么意思呢?我是問套數據的話,預繳的6萬不需要轉到貸方結平嗎?做10萬也不對吧?實繳4萬在分錄也沒體現???
樸老師
2023 03/15 12:12
同學你好 你之前預繳的做在借應交稅費所得稅借方六萬了不是嗎 那你計提的時候計提10萬 然后沖減了借方的六萬 還剩四萬沒交 借以前年度損益調整 10萬 貸應交稅費企業所得稅 10萬 借應交稅費所得稅 4萬 貸銀行存款 4萬 借利潤分配未分配利潤 10 貸以前年度損益調整 10?
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