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問題已解決

老師咨詢個問題 某個種植基地發生費用 不通過制造費用科目過度 直接計入成本科目 這樣處理有什么問題不

84785015| 提問時間:2023 03/15 13:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是農作物的種植??
2023 03/15 13:02
84785015
2023 03/15 13:06
是的 我們公司有三個種植基地,這三個基地都是種植木耳, 發生的費用都能具體清楚到每個基地上
鄒老師
2023 03/15 13:06
你好,那應當計入? 消耗性生物資產? 科目核算才是的?
84785015
2023 03/15 13:09
之前那個會計 把種植木耳用的菌棒 計入生產成本科目、發生的其他費用他計入制造費用
鄒老師
2023 03/15 13:10
你好,工業企業才會涉及? 生產成本,制造費用這樣的科目 而這里是種植業,是不同的?
84785015
2023 03/15 13:11
那我現在應該如何調整 之前的都有銷售一些木耳了
鄒老師
2023 03/15 13:12
你好,你可以把之前錯誤的分錄紅沖,然后做正確的處理?
84785015
2023 03/15 13:17
如果現在 把它計入在消耗性生物資產 二級科目我可以木耳嗎 三級我可以寫某某種植基地 四級我寫 原材料 人工費 折舊費 攤銷費 差旅費、低值易耗品 生活費 明細這樣可以嗎 因為我想知道每個具體支出
鄒老師
2023 03/15 13:17
你好,你可以把之前錯誤的分錄紅沖,然后做正確的處理? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84785015
2023 03/15 13:20
老師能不能 只部分沖紅 已經有銷售并結轉了可以不紅沖不
鄒老師
2023 03/15 13:20
你好,有錯誤的,就需要全部沖銷才是的
84785015
2023 03/15 13:22
好 老師消耗性生物資產 有必要設置三、四級明細不
鄒老師
2023 03/15 13:22
你好,可以根據核算需要,設置相應的明細科目?
84785015
2023 03/15 13:27
比如 現在我設置消耗性生物資產-木耳-A種植基地-材料費 -人工費 -土地租賃 、折舊費、差旅費、水電費、低值易耗品 這樣設置到四級明細科目 這樣設置有什么問題不
鄒老師
2023 03/15 13:28
你好,可以根據核算需要,設置相應的明細科目? 通常沒有必要這樣設置,到二級科目某某農作物就可以了?
84785015
2023 03/15 13:33
發生相關的成本費用 都計入消耗性生物資產以后 那東西成熟以后睬摘 應該計入什么會計科目
鄒老師
2023 03/15 13:34
你好,東西成熟以后采摘,計入? 庫存商品?
84785015
2023 03/15 13:37
老師我們種植用的土地是一次性交一年的租賃 能不能先放預付賬款里面 后期 按月結轉消耗性生物資產 這個科目可以不
鄒老師
2023 03/15 13:38
你好,種植用的土地是一次性交一年的租賃費,有取得租金發票嗎??
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