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去年的固定資產卡片錄錯日期，計提多了怎么處理 還有去年少錄了一個固定資產卡片，怎么處理 求分錄
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同學您好，片錄錯日期，計提多了變更-調減，小錄的做盤盈處理
2023 03/15 17:45
易 老師 
2023 03/15 17:45
同學您好，借：累計折舊，貸：以前年度損益調整-XXX費用
借：以前年度損益調整所稅稅費用，貸：應交稅費
借：以前年度損益調整-XXX費用 貸：未分配利潤
易 老師
2023 03/15 17:46
借：固定資產，貸：以前年度損益調整-折舊費 利潤分配-未分配利潤
84784951 
2023 03/15 17:58
少錄的固定資產賬已經做了借固定資產貸銀行存款，但是因為沒做卡片，所以沒有提到折舊
易 老師
2023 03/15 18:02
那就手工做一下，憑證補進去就好了
84784951
2023 03/15 18:05
因為是電腦記賬的不知道怎么補…分錄怎么做呢
易 老師
2023 03/15 18:08
這手跟錄入憑證一樣的呀，錄完憑證就保證你的報表出來就沒有問題
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