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問題已解決

老師好,想問一下。在匯算清繳時發現去年少計提年終獎金10萬,在今年已發放但賬沒有調整,能不能在匯算清繳時,直接做納稅調減呀。

84784957| 提問時間:2023 03/16 09:08
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
可以的,可以調整的。
2023 03/16 09:09
84784957
2023 03/16 09:14
老師,那如果在末匯算清繳時發現并且做了利潤分配--末分配利潤及應付職工薪酬--年終獎金 來調賬。那在匯算清繳時就不用處理調減了,對不
小寶老師
2023 03/16 09:21
匯算的時候要根據調整后的哦
84784957
2023 03/16 09:25
老師,要怎么理解呀
小寶老師
2023 03/16 09:33
就是將2022年的財務報表在加減你調整后的數據。
84784957
2023 03/16 09:38
老師所說的,填寫所得稅匯算清繳時職工薪酬支出及納稅調整明細表中,賬載金額與實際發生額要這么填寫,對不
小寶老師
2023 03/16 09:39
是的,賬面+調整后的哦
84784957
2023 03/16 09:42
好的,謝謝老師指點
小寶老師
2023 03/16 09:48
客氣,客氣,期待您的五星好評。
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