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問題已解決

上一個(gè)會計(jì),公積金和社保都是用了兩個(gè),比如繳納用社保其他應(yīng)收款社保,發(fā)放工資用,其他應(yīng)收款社保個(gè)人,這是什么意思?

84784955| 提問時(shí)間:2023 03/16 11:42
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 先交了社保公積金還沒發(fā)工資那個(gè)人應(yīng) 承擔(dān)部分就要用其他應(yīng)收款
2023 03/16 11:43
84784955
2023 03/16 12:26
能不能仔細(xì)看我的問題,他是發(fā)工資用其他應(yīng)收款社保個(gè)人,繳納用其他應(yīng)收款社保
樸老師
2023 03/16 12:27
就是這樣做的 交社保的時(shí)候沖減就可以 您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
84784955
2023 03/16 12:32
你能不能仔細(xì)看,他發(fā)工資用其他應(yīng)收款-社保個(gè)人,發(fā)工資用,其他應(yīng)收款~社保。這是兩個(gè)科目
樸老師
2023 03/16 12:35
其他應(yīng)收款企業(yè)部分的社保不用做往來 只要個(gè)人部分的做往來就可以
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