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84784947| 提問時間:2023 03/17 09:22
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
1國債利息100萬免稅,納稅調減100
2023 03/17 09:27
暖暖老師
2023 03/17 09:28
業(yè)務招待費扣除80*60%=48 3400*0.005=17納稅調增80-17=63
暖暖老師
2023 03/17 09:29
福利費扣除800*14%=112納稅調增150-112=38 工會經費扣除800*2%=16納稅調增24-16=8
暖暖老師
2023 03/17 09:30
公益性捐贈扣除限額700*12%=84 納稅調增94-84=10
暖暖老師
2023 03/17 09:30
違反環(huán)保法罰款不可以扣除,納稅調增5
暖暖老師
2023 03/17 09:31
2應納稅所得額的計算是 700-100+63+38+8+10+5=724 應交企業(yè)所得稅724*25%=181
84784947
2023 03/17 09:37
第三問呢,老師
暖暖老師
2023 03/17 09:39
現在虧損彌補是10年,可繼續(xù)遞延的
84784947
2023 03/17 09:43
如果十年之后還沒有彌補上怎么辦呢
暖暖老師
2023 03/17 09:43
只能用凈利潤彌補虧損了
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