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問題已解決

您好老師,企業所得稅為什么是1000-500-100-7.8-0.45=391.75*25%,不是1000-500-100-65-7.8-0.45=326.75*25%

84784948| 提問時間:2023 03/17 20:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個增值稅它不影響你的利潤,它是個加外費,你可以看一下你利潤表里面就不包含著這個增值稅
2023 03/17 20:13
84784948
2023 03/17 20:34
大概知道了,財務軟件做賬增值稅只體現在資產負債表,利潤表是不參與計算的,但我們是手工記賬,老板只要利潤表,沒做資產負債表,交增值稅也是一種支出,我還是放在費用里面,他才知道利潤賺了多少
郭老師
2023 03/17 20:36
一般老板認為 支付的稅款就是減少了他的利潤
84784948
2023 03/17 20:39
是啊,我們老板只要求做利潤表,沒用財務軟件,沒做資產負債表,支出這筆增值稅也是他的開銷,我還是算進去,不然這筆費用就沒有了
郭老師
2023 03/17 20:41
他可以在繳納的稅款里面,但是他絕對不會影響你的利潤,你算企業所得稅的稅,不要考慮這個增值稅了。
84784948
2023 03/17 21:52
計提增值稅: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅 交增值稅時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣未交增值稅期末就為0了,沒有體現在利潤表,那這個科目對哪里影響了,最后跑去哪里?
郭老師
2023 03/17 21:53
你好,資產負債表的應交稅費里面提現,最后沒有余額交納了
84784948
2023 03/17 21:57
交了就沒有余額了,但這個科目最后對資產負債表哪里影響了,是影響到銀行存款這個科目嗎
郭老師
2023 03/17 22:00
你好,沒有繳納之前在應交稅費里面,繳納了之后影響沒有余額 他影響的是貨幣資金或者應收賬款啊 收到的時候借銀行放款,貸主營業務收入應交稅費,它是不是影響你的貨幣資金, 你繳納了之后,借應交稅費貸銀行是不是也影響你的貨幣資金?
84784948
2023 03/17 22:03
好的,明白了,謝謝
郭老師
2023 03/17 22:04
不用客氣,工作愉快
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