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老師您好,計提工資時計提的社保部分,是當月繳還是下月繳,2月計提的社保部分是幾月繳

84784955| 提問時間:2023 03/20 08:31
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
計提工資時扣除的個人部分社保,只是沖抵以前或者以后申報社保的。不一定得就是當月或者次月申報。如有的拖欠工資2-3個月。只是發工資時把該扣的社??哿司褪橇?/div>
2023 03/20 08:35
84784955
2023 03/20 08:50
可能我沒有表達清楚,問在計提工資時應付職工薪酬-社保,是當月繳還是次月繳
家權老師
2023 03/20 08:51
1計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 貸:應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借:管理費用-社保,公積金 貸:應付職工薪酬-社保,公積金 3.發放工資時???????????????? 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分) ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4上交杜保 借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業部分) ????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 5上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
84784955
2023 03/20 09:16
可以理解為計提社保(企業部分)是次月繳的,對吧?社保企業部分3月繳的是2月計提的?
家權老師
2023 03/20 09:24
是的,計提的公司承擔部分是次月交的。
84784955
2023 03/20 09:43
謝謝老師
家權老師
2023 03/20 09:45
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!
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