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老師小規模納稅人匯算清繳中的業務招待費,廣告費不知道填哪里,在納稅調整表頭里提示要填在收入表中然后自動生存

84784988| 提問時間:2023 03/20 10:56
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在扣除表里可以填寫的?
2023 03/20 10:59
84784988
2023 03/20 11:14
老師仔細表達下,我也知道扣除表里填的,我填不進去
玲老師
2023 03/20 11:20
你好?? 你好,小規模納稅人匯算清繳時業務招待費調增填在納稅調整項目明細表——扣除類——業務招待費欄次
84784988
2023 03/20 13:25
老師那么賬載金額填調增的金額還是實際金額,實際金額填進去他會跳出來不對
玲老師
2023 03/20 13:25
你好 填寫賬上實際的金額?
84784988
2023 03/20 13:27
如果我20000元業務招待費,營業收入是3000000元,我帳載金額填多少第二列又填多少呢實際
玲老師
2023 03/20 13:33
你好 賬上 是?20000元 就是填寫這個數據? ?
84784988
2023 03/20 15:42
老師第二列不用填嗎
84784988
2023 03/20 15:43
我記得去年是填的,今年第二列填不進去
玲老師
2023 03/20 15:47
二列,請說一下是什么名稱?
84784988
2023 03/20 15:50
老師第二列是稅收金額
84784988
2023 03/20 15:52
今年數字填不進去,不知道為啥
84784988
2023 03/20 15:53
老師顯示要勾選201從事股權投資業務
84784988
2023 03/20 15:54
老師你看下這個
玲老師
2023 03/20 15:58
填寫完收入的金額,稅收金額一般會帶出來。就是收入的5‰和發生額的60%比較,按照小的扣除。
84784988
2023 03/20 16:03
收入填在哪個表上
玲老師
2023 03/20 16:07
專門有一張收入的表,看一下。
84784988
2023 03/20 16:10
老師是哪一張
玲老師
2023 03/20 16:18
一般企業收入明細表這個。
84784988
2023 03/20 16:24
老師這個不是的,小規模這個免申報的
玲老師
2023 03/20 16:28
你好 小規模是不用填寫的??
玲老師
2023 03/20 16:29
直接填寫納稅調整明細表
84784988
2023 03/20 16:29
那這個收入填哪兒
84784988
2023 03/20 16:32
老師這里有個收入,但是帶不出來調增的那個表的數據
玲老師
2023 03/20 16:35
收入就填寫這里? 保存再看一下?
玲老師
2023 03/20 16:35
帶不出來 看手動能填寫嗎??
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