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問題已解決
老師，咨詢一下，我們去年疫情期間公益性捐贈支出錢和物資等，但是利潤總額是虧損的，我這么填寫對不對啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? 你公益性捐贈是可以稅前扣除的； 按12%比例來稅前扣除的 ； 沒有利潤先這樣來轉? ；對的
2023 03/20 14:06
84785012 
2023 03/20 14:07
但是為什么是顯示本年度是2021年呢，不應該是2022年嗎
meizi老師 
2023 03/20 14:10
你好； 結轉下年的； 你這個是22年的； 應該在23年去 到時扣除?
84785012
2023 03/20 14:11
沒明白，就是我實際發生的捐贈是在2022年，做賬也是2022年，匯算清繳也是2022年，但是這個匯算清繳的表顯示2021年本年度
meizi老師
2023 03/20 14:12
你好；? ?不對哈 ；? 那你就是年報的表格不對； 應該是22年的表格才對的?
84785012
2023 03/20 14:13
那我填寫數據有沒有問題啊
meizi老師
2023 03/20 14:14
你好；但是年報里面的年度是有問題的；? 你確定是在22年年報里面寫的瑪? ? ?
84785012
2023 03/20 14:15
是的呀，非常確定
meizi老師
2023 03/20 14:16
那你就在本年里面去寫； 對的? ； 只是你表格里面的年度 不對 ；? 應該是你稅務系統的原因? ?
84785012
2023 03/20 14:16
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 03/20 14:17
不客氣的； 幫到你就好??
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