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問題已解決

老師,咨詢一下,我們去年疫情期間公益性捐贈支出錢和物資等,但是利潤總額是虧損的,我這么填寫對不對啊

84785012| 提問時間:2023 03/20 14:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你公益性捐贈是可以稅前扣除的; 按12%比例來稅前扣除的 ; 沒有利潤先這樣來轉? ;對的
2023 03/20 14:06
84785012
2023 03/20 14:07
但是為什么是顯示本年度是2021年呢,不應該是2022年嗎
meizi老師
2023 03/20 14:10
你好; 結轉下年的; 你這個是22年的; 應該在23年去 到時扣除?
84785012
2023 03/20 14:11
沒明白,就是我實際發生的捐贈是在2022年,做賬也是2022年,匯算清繳也是2022年,但是這個匯算清繳的表顯示2021年本年度
meizi老師
2023 03/20 14:12
你好;? ?不對哈 ;? 那你就是年報的表格不對; 應該是22年的表格才對的?
84785012
2023 03/20 14:13
那我填寫數據有沒有問題啊
meizi老師
2023 03/20 14:14
你好;但是年報里面的年度是有問題的;? 你確定是在22年年報里面寫的瑪? ? ?
84785012
2023 03/20 14:15
是的呀,非常確定
meizi老師
2023 03/20 14:16
那你就在本年里面去寫; 對的? ; 只是你表格里面的年度 不對 ;? 應該是你稅務系統的原因? ?
84785012
2023 03/20 14:16
好的,謝謝老師
meizi老師
2023 03/20 14:17
不客氣的; 幫到你就好??
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