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老師，公司要注銷，其他應收款和應收賬款借方有余額，這些要怎么處理？還有前兩年預付的房子沒有發票，這個要怎么處理呢
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你好，其他應收款這個是你由你老板或者是職工的嗎？
2023 03/20 15:40
郭老師 
2023 03/20 15:40
然后應收賬款，這個是對方欠你的錢收不回來的，做壞賬借信用減值損失貸壞賬準備借，壞賬準備貸應收賬款。
郭老師
2023 03/20 15:40
預付的房屋租金嗎？沒有發票的正常做，但是抵扣不了所得稅。
84785033 
2023 03/20 15:45
其他應收款有股東的還有另一家公司的借款
84785033
2023 03/20 15:47
預付的租金總共40多萬我現在做一筆管理費用，然后匯算清繳調增是嗎？這樣會不會太突兀
郭老師
2023 03/20 15:47
你好，股東的需要還錢還不回來的，如果是有限公司個人股東，需要交20%的個稅。
郭老師
2023 03/20 15:47
另外的一個公司，這個錢能收回來嗎？收不回來的做營業外支出。
84785033
2023 03/20 15:51
收不回來了，那匯算清繳中需要在哪個表體現出來嗎
郭老師
2023 03/20 15:52
你好，105090這個表格里面填寫的。
84785033
2023 03/20 15:59
老師，應該填在哪一欄呢
郭老師
2023 03/20 16:00
你好，這個允許抵扣的嗎？如果是的話，稅收金額里面填寫。截圖的這些表格都不對。
84785033
2023 03/20 16:02
我截圖的就是您說的那張表
郭老師
2023 03/20 16:03
好，第二行里面明細你可以自己選擇，你看一下是逾期了幾年。
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