對呀，就是原來收貨時是一只物料暫估，進項發票回來是一只物料成了兩只。怎樣處理？

那就紅沖之前的，然后再做發票的 實際你收到的是a加B嗎？

原開單的物料是：大通 球墨鑄鐵給水管法蘭盤承(盤插)管 dn300 現在供應商開票的是：大通 球墨鑄鐵給水管法蘭盤插短管dn300、大通 球墨鑄鐵給水管法蘭盤承短管 dn300 。就是這樣，收貨是第一個。

好，紅沖之前的借應付賬款，帶原材料或者是庫存商品，然后再做發票的就可以了。

這些總賬賬務上，實際業務層面上，是應該怎樣處理？是財務紅沖了，然后再按A和B的入庫，再開A+B的出去？

對的，是的，是這么做的。

但當時收貨與采購訂單是一致的，才按這個A入庫，是不是可以要求供應商開A回來？

可以的，可以這么做的。

如果要求供應商在進項發票，備注好A+B=A，這樣可以的嗎？

好，這種有風險的實際是什么情況？

其實是一樣的，說是組合，將第一只物料比作A, 拆分后是a+b。A是組合的。那么如果要求供應商在進項發票，備注好a+b=A，這樣可以的嗎？

你好，這個備注沒有用，最好不要備注，他開發票里面開出來就是了，應該看具體的明細。

你這樣的話，稅務局會問起來的，而且需要找你們寫說明。