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問題已解決

老師應交稅費下面二級科目如何調平呢

84785042| 提問時間:2023 03/21 10:08
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速問速答
QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!正確的余額是多少?
2023 03/21 10:13
84785042
2023 03/21 10:14
想要把應交稅費下面二級科目調平
QQ老師
2023 03/21 10:16
你好!可以結轉到未交稅金科目下,但是具體的要看余額產生原因和應交稅費未交增值稅正確余額
84785042
2023 03/21 10:19
老師可以根據圖片把哪些需要結轉的調平的,會計分錄可以告訴我么
QQ老師
2023 03/21 10:22
你好!截全圖包括余額欄
84785042
2023 03/21 10:25
老師這是應交稅費下面所有的
84785042
2023 03/21 10:43
麻煩老師根據審計的角度來進行調整呢
QQ老師
2023 03/21 11:01
你好!可以 借應交稅費應交增值稅銷項 應交稅費預交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借或貸應交稅費未交增值稅 把余額轉到未交增值稅, 你們不是要注銷吧
84785042
2023 03/21 11:48
不是的、老師可以把數據帶上么
QQ老師
2023 03/21 11:50
你好!需要上邊科目的期末余額,上邊截圖只有二級科目余額沒有進項稅銷項科目余額
84785042
2023 03/21 14:12
老師您看看呢、要如何調整、
QQ老師
2023 03/21 14:54
借應交稅費應交增值稅銷項 19633705.13 應交稅費預交增值稅 50000 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出18294.34 貸應交稅費應交增值稅進項17174533.86 應交稅費應交增值轉出未交增值稅2266454.17 應交稅費應交增值稅減免稅款? 280 貸應交稅費未交增值稅 260731.44 待認證不可以結轉需要保留,金額你在核對一下,應該是除了未交增值稅其他分錄中涉及科目無余額了
84785042
2023 03/21 16:24
好的、老師、這樣的調的話也是符合稅法的吧、那調整分錄是在2022年調整還是2023年調整的呢
QQ老師
2023 03/21 16:28
你好!都可以,因為沒有涉及損益類科目,但是要和你申報表上的金額核對一下
84785042
2023 03/21 16:31
好的、如果起初重新建帳的話、必須要在2022年做了吧
QQ老師
2023 03/21 16:33
你好!是的,需要在建賬前調整
84785042
2023 03/21 16:34
好的、謝謝老師
QQ老師
2023 03/21 16:57
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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