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問題已解決

請問,帳套里的科目:其他應收款-社保(個人部分)余額是負數,說明公司欠員工的對吧?這是怎么形成的呢?

84784968| 提問時間:2023 03/21 13:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是員工欠企業的。
2023 03/21 13:15
郭老師
2023 03/21 13:15
企業給他繳納了,但是沒有從工資里扣除。
84784968
2023 03/21 13:20
那我做個憑證把這個沖掉可以吧?實際上都從工資里扣掉了,賬做的不對產生了負數
郭老師
2023 03/21 13:22
可以的啊,你可以查一下是什么原因,是撞上首度了還是怎么了?
84784968
2023 03/21 13:23
首度是什么意思?
郭老師
2023 03/21 13:24
少扣除了,剛才打錯了。
84784968
2023 03/21 13:43
老師,剛才查了一下沒有少扣,做個分錄沖掉這筆,分錄怎么寫呢?
郭老師
2023 03/21 13:47
借其他應收款,貸營業外收入。
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