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問題已解決

老師,企業所得稅年度納稅申報基礎信息表自動附帶出來的數據與企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)的數據不一樣,我需要修改嗎?

84785018| 提問時間:2023 03/22 09:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,需要修改一下的。
2023 03/22 09:43
郭老師
2023 03/22 09:43
按照你預繳的那一個預繳的是正確的是嗎。
84785018
2023 03/22 09:45
預繳表的數據是之前的會計做的,我是不是直接按照預繳表的數據填寫?
郭老師
2023 03/22 09:49
你好,你看一下他做的是不是正確的,只要是正確的就對。
84785018
2023 03/22 09:53
申報表就填寫這幾張表嗎?又沒有填表的先后順序?
郭老師
2023 03/22 09:58
小型微利企業主表、納稅調整明細表、職工薪酬明細表、固定資產折舊明細表、彌補虧損明細表、小型微利企業兼并明細表,這幾個是必須填寫的,先填寫主表利潤總額,填寫完了之后,你再去填寫職工薪酬明細表或者是固定資產折舊明細表,然后保存,保存之后再打開納稅調整明細表,它自動取數。
84785018
2023 03/22 10:02
小規模納稅人需要調整哪幾張表呢?
郭老師
2023 03/22 10:04
上面我寫了,可以看一下。
84785018
2023 03/22 10:08
現在重新勾選的申報表正確嗎?
郭老師
2023 03/22 10:11
固定資產折舊明細表呢?
84785018
2023 03/22 10:14
現在勾選正確了嗎?
郭老師
2023 03/22 10:17
哦,對的,是的,這個是正確的。
84785018
2023 03/22 10:20
好的,謝謝老師!
郭老師
2023 03/22 10:22
不用客氣,工作愉快。
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