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問題已解決

老師你好,跨年暫估成本沒有以前年度調(diào)損益調(diào)整科目怎么做分錄?暫估時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估

84785002| 提問時(shí)間:2023 03/22 10:32
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023 03/22 10:33
84785002
2023 03/22 10:35
然后本月正常結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還要不要調(diào)整未分配利潤(rùn)?
王超老師
2023 03/22 10:36
不需要的,除非你的金額特別大
84785002
2023 03/22 10:43
是這樣做嗎
84785002
2023 03/22 10:43
金額是比較大
王超老師
2023 03/22 10:44
那么你用未分配利潤(rùn)科目的
84785002
2023 03/22 10:48
分錄應(yīng)該怎么寫
王超老師
2023 03/22 10:49
借:應(yīng)付賬款 貸:未分配利潤(rùn)
84785002
2023 03/22 10:50
知道了,謝謝老師
王超老師
2023 03/22 10:52
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