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問(wèn)題已解決

去年12月計(jì)提了12月的工資,于次年1月發(fā)放,在做企業(yè)所得稅匯算時(shí)需要將計(jì)提的工資調(diào)增嗎

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/22 14:34
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不用調(diào)增,同學(xué)
2023 03/22 14:35
84785046
2023 03/22 14:39
那12月多計(jì)提了工資,在填職工薪酬明細(xì)表時(shí)實(shí)際發(fā)生額那欄是不是要將多計(jì)提的扣除出去,填實(shí)際發(fā)放的金額
venus老師
2023 03/22 14:50
你計(jì)提和實(shí)際發(fā)放保持一致,不調(diào)整
84785046
2023 03/22 14:53
現(xiàn)在我的計(jì)提數(shù)和實(shí)發(fā)數(shù)是不一致的,賬面上我可以用以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)多計(jì)提的部分,但是匯算清繳不知道要怎么處理
venus老師
2023 03/22 14:57
同學(xué),你賬面上不需要作以前年度呀,只要這個(gè)在匯算清繳發(fā)放出去,就不用調(diào)整
84785046
2023 03/22 14:58
但是我12月的工資多計(jì)提了啊,不調(diào)整嗎
venus老師
2023 03/22 15:01
同學(xué),你多計(jì)提 的以后不發(fā)了是嗎,是賬務(wù)做錯(cuò)了
84785046
2023 03/22 15:02
對(duì)呀,當(dāng)時(shí)計(jì)提是按預(yù)估數(shù)計(jì)提的,實(shí)發(fā)的時(shí)候沒(méi)有那么多
venus老師
2023 03/22 15:08
那你們就要調(diào)增,,同學(xué),我以為你因?yàn)橄聜€(gè)月發(fā)放的問(wèn)題,今年沒(méi)有發(fā)放,到匯算清繳發(fā)放前是要發(fā)放的那就不用調(diào),如果 是因?yàn)槎嘤?jì)提,你就要調(diào)增
84785046
2023 03/22 15:10
好的,謝謝
venus老師
2023 03/22 15:11
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快
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