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請問,公司買車,收到機動發票八萬,賣出去10萬,沒有計提折舊,請問分錄

84784979| 提問時間:2023 03/23 10:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,賣出去的時候 借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:固定資產清理,貸:資產處置損益
2023 03/23 10:06
84784979
2023 03/23 10:12
如果不交稅呢
鄒老師
2023 03/23 10:12
你好,這個過程,是需要繳納相應稅款的
84784979
2023 03/23 10:23
如果買來的車是二手車呢?要提折舊嗎
鄒老師
2023 03/23 10:24
你好,如果買來的車是二手車,銷售也需要繳納增值稅 如果是跨月銷售,就需要計提折舊的
84784979
2023 03/23 10:25
不知道以前計提折舊了多少
鄒老師
2023 03/23 10:26
你好,不需要管你前手對這個車輛折舊了多少啊?
84784979
2023 03/23 10:50
繳納的稅款怎么算?稅率是多少
鄒老師
2023 03/23 10:51
你好,是一般納稅人單位嗎?車輛購進的時候進項稅額有抵扣嗎??
84784979
2023 03/23 10:59
一般納稅人,有抵扣
鄒老師
2023 03/23 10:59
你好,一般納稅人,有抵扣,銷項稅額=處置價款/1.13*13%?
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