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問題已解決
老師好，有個問題問下 公司情況是這樣：小規模的公司，之前沒有業務也沒有做過賬，交過社保，報了財務報表，資產負債表上銀行有5000的余額，利潤表和現金流量表都是零申報 目前需求：我現在想把之前的賬補出來，之前交過社保肯定得做費用，但利潤表又是零，這個賬要怎么補呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你是準備補到以前年度還是補到今年？
2023 03/23 12:03
84785013 
2023 03/23 12:06
能補到以前年度嗎？如果補到以前年度？那不是和之前報的報表有沖突嗎？我不在意到底是補在哪年，只要能補上
郭老師 
2023 03/23 12:10
你好，如果補到以前年度的話，你申報給稅務局的財務報表都需要修改，還有企業所得稅申報表。
郭老師
2023 03/23 12:10
你賬上反結賬修改就可的。
84785013
2023 03/23 12:13
申報給稅務局的報表要怎么修改呢，因為都是前一兩年的事情了
我壓根不存在反結賬的問題，因為根本沒做過
郭老師
2023 03/23 12:15
電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有作廢申報修改不了的話，可以去稅務局帶著紙質的申報表公章。
郭老師
2023 03/23 12:16
直接做到今年就是了，借以前年做損益調整
貸應付職工薪酬工資，社保
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整，
第一個是計提，第二個是結轉。
84785013
2023 03/23 12:21
好的，謝謝老師，憑證后面需不需要附什么材料
郭老師
2023 03/23 12:29
計提的有工資表，支付的有銀行回單或者是完稅證明。
84785013
2023 03/23 12:32
還有一個問題，只是繳了社保，沒有發工資，那工資這部分是要補上嗎，還是只做社保的部分
郭老師
2023 03/23 12:34
你好，那這些人是**的嗎？
84785013
2023 03/23 12:35
不算**，公司財務負責人
郭老師
2023 03/23 12:39
他們為什么不發工資啊？有工資嗎？如果有的話，可以計提，沒有發放，不用做支付的。
84785013
2023 03/23 13:51
公司財務負責人，公司就是他自己的呀，自己給自己發工資，發不發無所呀
郭老師
2023 03/23 13:54
那就不用做工資的
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