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問題已解決

請教老師,客戶要開專票,我們公司沒法開,就找了一個可以開專票的公司(老板朋友),現(xiàn)在客戶公戶轉(zhuǎn)賬104000元給老板朋友,按照這個金額開票,老板朋友需要從中扣除6%的稅點,剩余的貨款在由老板朋友再打給我們公司(因為客戶欠我們貨款,只是無法開票),所以104000÷1.06=98113.2元,98113.2元是我們應(yīng)收的貨款,這樣算對嗎

84784958| 提問時間:2023 03/23 23:14
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速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,附加稅和企業(yè)所得稅您是否承擔(dān)
2023 03/23 23:15
84784958
2023 03/23 23:28
我不清楚,這是老板與客戶之間商量的,我們開不了專票,只能找人開,上邊我是這樣算的,但是老板朋友把剩余貨款打回來,104000×6%=6240,104000-6240=97760元,他是這樣算的,把貨款打過來了,我算的多,他算的少,我想問哪個算法才是對的?
小林老師
2023 03/23 23:39
您好,104000是含增值稅金額還是不含增值稅?
84784958
2023 03/23 23:43
含稅價格
小林老師
2023 03/24 08:17
您好,那您的價格計算正確,對方就繳納了6240。
小林老師
2023 03/24 08:17
您好,您的計算是正確的
84784958
2023 03/24 10:51
如果是不含稅他的計算是對的么
小林老師
2023 03/24 11:57
您好,不含稅對方是正確的
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