那老師報(bào)表怎么填呢，這個(gè)分錄是做到23年2月的，報(bào)表也要改嗎，就是填寫(xiě)報(bào)表時(shí)手動(dòng)增加利潤(rùn)表的費(fèi)用減少利潤(rùn)嗎

你先把報(bào)表改了，然后那個(gè)匯算清繳的時(shí)候，把這個(gè)費(fèi)用加入到相應(yīng)的表里面。

老師你意思是改22年的帳嗎，可是這個(gè)報(bào)銷(xiāo)款我們是23年報(bào)的

不是改賬，是涉及到以前年度損益調(diào)整了需要改報(bào)表的期初數(shù)。

我沒(méi)明白，申報(bào)22年匯算清繳，改報(bào)表期初數(shù)是說(shuō)23年的期初數(shù)嗎，我沒(méi)明白怎么改

對(duì)，，但是怎么修改我不太確定，你不修改未分配利潤(rùn)的就對(duì)不上

老師我還是不明白您說(shuō)的這個(gè)怎么改，比如我報(bào)銷(xiāo)的這個(gè)費(fèi)用300，分錄是借未分配利潤(rùn)300貸銀行存款300，我22年的利潤(rùn)總額是-100未分配利潤(rùn)是-200，填22年報(bào)表我要怎么改

年報(bào)你把這筆費(fèi)用直接調(diào)整匯算清繳的表格里面就行

就是報(bào)表還是按照22年的賬填寫(xiě)，不用改，只是把這個(gè)費(fèi)用在期間費(fèi)用表上加上嗎

對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這個(gè)意思。

那老師這樣期間費(fèi)用明細(xì)表的總數(shù)就和報(bào)表的對(duì)不起來(lái)了，這實(shí)際金額很大，得有20多萬(wàn)

所以最后還是調(diào)整到未分配里面了

那就是22年的報(bào)表還是要改啊是不

修改2023年期初的報(bào)表未分配利潤(rùn)期初數(shù)

您是說(shuō)我修改稅務(wù)局上的報(bào)表的23年報(bào)表未分配利潤(rùn)期初數(shù)嗎

對(duì)，不修改報(bào)表就對(duì)不上

那我22年稅務(wù)局上匯算清繳報(bào)表上數(shù)不改了是嗎，按照賬面上走嗎，那這22年報(bào)表和23年期初對(duì)不上還是預(yù)警啊

你如果能修改2022年的報(bào)表，肯定是最好的，也修改一下。