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問題已解決

老師,去年管理費(fèi)用少記了,今年2月通過以前年度損益調(diào)整科目做了賬務(wù)處理,在報(bào)所得稅匯算清繳年報(bào)時(shí),需要做調(diào)整嗎?

84784963| 提問時(shí)間:2023 03/24 10:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
那好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額納稅調(diào)減。
2023 03/24 10:38
84784963
2023 03/24 10:43
在我畫圈這個(gè),二、(十七)這里填嗎?
郭老師
2023 03/24 10:44
對的,是的,是這么做的。
84784963
2023 03/24 10:46
好的,那這個(gè)納稅調(diào)整應(yīng)該是在今年做2022年所得稅匯算清繳時(shí)填對吧?不是2023年的吧?
郭老師
2023 03/24 10:47
對的,是的,是這么做的。
84784963
2023 03/24 10:49
2022年做納稅調(diào)減?使利潤分配回歸到當(dāng)年的正常,這樣理解對嗎?
郭老師
2023 03/24 10:49
對的,是的,是這么理解,是這么做的。
84784963
2023 03/24 10:50
好的,謝謝老師
郭老師
2023 03/24 10:52
不用客氣,工作愉快。
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