1老師是看這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)借方合計(jì)1153.19填寫納稅總額嗎2老師招標(biāo)要的22年度度納稅證明是在電子稅務(wù)局選擇事項(xiàng)證明選擇所屬期22年的1.1-12.31嗎，是不是跟工商年報(bào)的納稅證明期間不同嗎

填工商年報(bào)的納稅總額填寫1153.19嗎

你好，你是一般納稅人嗎？你看下未交增值稅借方。

1我是小規(guī)模，應(yīng)該按那個(gè)數(shù)？2如果一般納稅人，什么情況下計(jì)入未交增值稅借方老師

你好，那你就看你實(shí)際支付出去的增值稅的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅這個(gè)不一定是你交的稅款，有可能是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面的，你自己算一下。

如果是一般納稅人看應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅借方。

1老師看下怎么算，看哪個(gè)期間才是對的，可以證明看所屬期21.12-22.11月份所屬期嗎2一般納稅人什么情況下計(jì)入未交增值稅借方？

你好，次月交稅可以看所屬期12月份到11月份

借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款繳納稅款的時(shí)候。

我是小規(guī)模老師看下怎么看納稅總額數(shù)？

看你的應(yīng)交稅費(fèi)，貸方是銀行存款 自己找吧

是看應(yīng)交稅費(fèi)總賬的借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款嗎老師

對的，是的，是這么做的。

1老師去年3月份增值稅1個(gè)點(diǎn)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入317.44這個(gè)算嗎2計(jì)提所得稅費(fèi)用然后交了銀行扣款所得稅費(fèi)用198.59元按這個(gè)198.59元嗎3計(jì)提印花稅然后銀行扣款8.2跟2.95是按8.2 元+2.95＝11.15這個(gè)嗎4去年9月份開的專票572.34，但實(shí)際后面繳費(fèi)572.33，調(diào)整差額0.01到營業(yè)外收入這個(gè)算嗎0.01元？

好，這個(gè)不屬于繳納的稅款。

企業(yè)所得稅198.59的這個(gè)屬于繳納的稅款。印花稅的，這個(gè)也屬于專 票的，這個(gè)屬于0.01的不算。