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問題已解決

我們是商場,出租商鋪給商戶,現在要代收商戶水電費,但是要開發票給商戶的,收水電費、開具票以及支付出去水電費時怎么做帳(收到的水電費跟付出去的會有差價)

84785018| 提問時間:2023 03/24 15:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個你可以計入借銀行存款 貸其他業務收入 應交稅費 然后借其他業務成本 貸:應付賬款-水電費
2023 03/24 15:39
84785018
2023 03/24 15:44
我們一般收款后下個月再開具發票,現在收了幾個月,還沒開票。 我前面幾個月收款已經做了借銀行存款,貸其他應付款-代收代付,怎么調整呢
84785018
2023 03/24 15:46
還是可以直接開票的時候就做借其他應付款,貸其他業務收入 應交稅費
宋生老師
2023 03/24 15:49
你好!嚴格來說不行,因為不符合權責發生制。 不過,也有一些企業這樣做
84785018
2023 03/24 15:51
好的,謝謝老師
宋生老師
2023 03/24 15:55
你好!不用嗯客氣的了
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