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問題已解決

請問老師,銀行貸款利息和手續費都是一年才開一次的話,上一年做了財務費用-利息費用,現在把專票開回來了怎么做賬?

84785023| 提問時間:2023 03/25 16:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付利息,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整,貸應付利息, 在勾選平臺里面選擇不抵扣勾選,因為這個增值稅沒法抵扣的。
2023 03/25 16:34
84785023
2023 03/25 16:37
就算銀行開專票我們都不能抵扣嗎?如果是手續費專票可以抵扣不
郭老師
2023 03/25 16:38
對的,是的,是這么做的
84785023
2023 03/25 16:38
沒得以前年度損益調整這個科目
郭老師
2023 03/25 16:39
有利潤分配未分配利潤的代替
84785023
2023 03/25 16:39
一借一貸相當于都沖平了嗎?
郭老師
2023 03/25 16:41
對的,是的,是這么做的
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