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問題已解決

老師你好,現在可以沖銷2021年多計提的工資嗎?如果可以的話分錄怎么做

84785039| 提問時間:2023 03/26 10:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,借應付職工薪酬工資,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整貸利潤分配,未分配利潤如果之前沒有匯算清,要調整的話,現在需要調增。
2023 03/26 10:09
84785039
2023 03/26 10:15
他這是計提與實際發放不符,工資表做錯了,現在只能以實際發放為主,只能調整多計提的吧,老師
84785039
2023 03/26 10:16
導致現在應付職工薪酬有余額
郭老師
2023 03/26 10:20
現在是借方余額還是貸方?
84785039
2023 03/26 10:22
現在就是不補發工資,只沖減多計提的可以嗎,
84785039
2023 03/26 10:22
貸方有余額
郭老師
2023 03/26 10:23
你好,可以的,沒有問題的。
84785039
2023 03/26 10:26
而且壓根我看了2022年做2021年匯算清繳時就沒有填寫職工薪酬調整明細表,我們是小規模納稅人,這表是必須填的吧
郭老師
2023 03/26 10:28
是的 必須填寫的 可以修改
84785039
2023 03/26 10:28
那如果這種情況只沖減多計提的工資怎么做分錄進行賬務處理
84785039
2023 03/26 10:30
修改企業所得稅稅匯算清繳多計提的工資需要補稅了吧,現在修改去補稅有風險嗎
郭老師
2023 03/26 10:33
借應付職工薪酬工資,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整貸利潤分配,
郭老師
2023 03/26 10:33
錯誤的,不修改才有風險。
84785039
2023 03/26 10:38
小企業會計準則,貸方最后一筆分錄怎么做,老師,能詳細點嗎
郭老師
2023 03/26 10:43
應付職工薪酬工資貸利潤分配,未分配利潤,小企業可以準則用這一個,這個就是紅沖計提的。
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