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問題已解決

這兩題怎么解答,具體步驟

84784975| 提問時間:2023 03/28 11:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
施巧云老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,學員,你是否可以嘗試做一下,對你的學習有幫助哦,根據你做得核對一下答案,把答案不懂的部分標注出來,老師給你講解哦
2023 03/28 11:49
施巧云老師
2023 03/28 11:59
444題,答案選C 選項A,期末存貨中包含的未實現內部銷售利潤為50萬元[50×(4-3)] 選項B,個別報表角度存貨的賬面價值=計稅基礎=50×4=200(萬元),不確認遞延所得稅,合并報表角度存貨的賬面價值為150萬元(50×3),計稅基礎為200萬元(50×4),產生可抵扣暫時性差異為50萬元,認為應確認遞延所得稅資產12.5萬元(50×25%),而個別報表未確認,所以要補確認遞延所得稅資產12.5萬元 選項D,遞延所得稅收益=遞延所得稅資產-遞延所得稅負債=12.5(萬元)。 相關抵銷分錄為: 借:營業收入 400   貸:營業成本 350     存貨 [(4-3)×50]50 借:遞延所得稅資產12.5   貸:所得稅費用12.5
施巧云老師
2023 03/28 12:03
445,答案選C 合并現金流量表中“購買商品、接受勞務支付的現金”項目的金額=(2200+1000)-600=2600(萬元)。
84784975
2023 03/28 13:35
營業成本350怎么算
施巧云老師
2023 03/28 13:36
你好,學員,先算存貨,營業成本是倒擠的
84784975
2023 03/28 13:40
哦哦,好的
施巧云老師
2023 03/28 13:41
嗯,祝學員工作學習順利
84784975
2023 03/28 13:42
謝謝老師
施巧云老師
2023 03/28 14:03
不客氣學員,不用回復了哦
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