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問題已解決
老師，2022年暫估的沒收到發票，現在做匯算清繳時是不是需要去把憑證做到去年。
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你好
不是的，這個仍然是做到今年的賬里面的
2023 03/28 15:34
84785035 
2023 03/28 15:36
怎么做呢老師？
王超老師 
2023 03/28 15:37
借：管理費用等
貸：預付賬款等
84785035
2023 03/28 15:40
去年暫了成本10，分錄寫的借主營業務成本10，貸應付賬款10，現在匯算清繳收不到發票，分錄是不是做相同的紅字啊？
王超老師
2023 03/28 15:41
你要先紅沖回去，然后再做正式的分錄的
84785035
2023 03/28 15:48
沒有收到發票，就紅沖了不用做正式的分錄吧？
王超老師
2023 03/28 15:49
沒有收到發票，那么你就暫時不需要賬務處理的
84785035
2023 03/28 15:50
我現在匯算清繳嘛，那之前暫估了收不到發票，那怎么做老師？
84785035
2023 03/28 15:51
直接調整報表就可以了？
王超老師
2023 03/28 15:51
沒有收到發票，那么你就暫時不需要賬務處理的
84785035
2023 03/28 15:55
意思直接在匯算清繳和年報上調整嗎老師？
王超老師
2023 03/28 16:00
不需要阿，你確定能夠收到發票，那么匯算清繳不需要另外調整
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