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直播公司增值稅可以加計抵減嗎?按多少加計抵扣,申報表怎么填,另外需要填加計申請單嗎?

84784966| 提問時間:2023 03/29 09:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 你們是屬于生活服務業嗎,那么是可以的
2023 03/29 09:42
84784966
2023 03/29 09:43
是的,增值稅申報表怎么填?現代服務業是不是加計10%
王超老師
2023 03/29 09:45
進入生活性服務業增值稅加計抵減政策聲明申請或者生產性服務業增值稅加計抵減政策聲明申請后,適用政策年度選擇“2023”,其他標有*的必填項目如實填寫后,點擊右上角“提交” 提交聲明后,申報增值稅申報表時,選擇增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表),在第6行、第7行(適用即征即退)的“本期發生額”中按照當期可抵扣進項稅額的10%(生產性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額的5%)填寫,同時存在加計抵減的計提和調減的情形,應分別填寫在“本期發生額”和“本期調減額”對應欄次。
84784966
2023 03/29 09:49
申明在哪里可以提交,是每個月都提交,還是一年提交一次
王超老師
2023 03/29 09:56
在電子稅務局里面的
84784966
2023 03/29 09:56
第6行本期發生額數字填進項增值稅10%對嗎
王超老師
2023 03/29 09:59
是的,你填寫在那邊的
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