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小規模開普票,在免稅范圍內,一個月未超過十萬,那么賣貨時,貸方記得應交稅費-應交增值稅金額,怎么處理?轉到營業外收入還是轉到哪?月末轉還是季度申報的,季度轉?

84784996| 提問時間:2023 03/30 15:28
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是在季末,不交稅轉到營業外收入
2023 03/30 15:29
84784996
2023 03/30 15:32
好的,謝謝您,那開的專票,直接借應交稅費-應交增值稅,貸銀行存款,報稅交出去就行了,免稅的,季度末,借應交稅費-應交增值稅,貸營業外收入,你看看
家權老師
2023 03/30 15:34
是的,就是那樣子的哈
84784996
2023 03/30 15:42
年末的時候,把所有營業外收入處理一下,借:營業外收入,貸本年利潤,再借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤?
家權老師
2023 03/30 15:47
是的,在月末就那樣做
84784996
2023 03/30 15:50
好來,知道啦
家權老師
2023 03/30 15:53
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!
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