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增值稅的銷售額是向買方收取的價款和價外費用,價外費用包括向客戶收取的違約金,這個違約金是計入營業(yè)外收入么?那他算不算在銷售額里呢?

84785010| 提問時間:2023 04/01 08:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的 需要看具體的 業(yè)務(wù)沒有發(fā)生的,收取的違約金不算 不交增值稅
2023 04/01 08:06
84785010
2023 04/01 08:09
業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了呢?比如業(yè)務(wù)發(fā)生了,雙方約定在1個月之內(nèi)付款,沒付款要收違約金,這個違約金怎么算呢?
郭老師
2023 04/01 08:12
對的,是的,這個要算的,這個需要繳納增值稅。
84785010
2023 04/01 08:15
這個違約金計入營業(yè)外么?
郭老師
2023 04/01 08:15
可以做營業(yè)外收入的,但是在實際做賬中,你最好修改一下做其他業(yè)務(wù)收入,這樣的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額是一致的。
84785010
2023 04/01 08:25
老師,我是小白不太懂,如果增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致要怎么處理
郭老師
2023 04/01 08:26
如果不一致的話,稅務(wù)局會要求你們調(diào)整的,因為他那邊系統(tǒng)需要比對,然后你就把你的營業(yè)外收入改成其他業(yè)務(wù)收入。
84785010
2023 04/01 08:29
那增值稅的價外費用都可以計入其他業(yè)務(wù)收入么?
郭老師
2023 04/01 08:29
是的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 04/01 08:30
借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
84785010
2023 04/01 08:35
都是算在增值稅的銷售里邊的吧
郭老師
2023 04/01 08:35
對的,是的,是這么理解的。
84785010
2023 04/01 08:36
銷售額里邊
郭老師
2023 04/01 08:36
算進去的,給你寫了分錄,可以看一下的。
84785010
2023 04/01 08:44
明白了,謝謝老師
郭老師
2023 04/01 08:46
不用客氣,工作愉快。
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