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問(wèn)題已解決

2018年賬務(wù)處理中實(shí)收資本減少,股東把實(shí)收資本轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)股東替代了,但是賬務(wù)處理沒(méi)有做處理,工商申報(bào)實(shí)收資本總共200萬(wàn),由于賬務(wù)沒(méi)有處理導(dǎo)致實(shí)收資本一直都是掛多了100萬(wàn),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/01 19:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,賬務(wù)處理中實(shí)收資本減少,是應(yīng)當(dāng)做實(shí)收資本減少分錄,而沒(méi)有做的意思?
2023 04/01 19:43
84785020
2023 04/01 19:45
就是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒(méi)有做減少實(shí)收資本這個(gè)賬務(wù)處理,
鄒老師
2023 04/01 19:46
你好,那就需要補(bǔ)做減少實(shí)收資本的分錄就是了?
84785020
2023 04/01 19:49
應(yīng)該怎么做呢
鄒老師
2023 04/01 19:50
你好 借:實(shí)收資本,貸 :銀行存款等科目?
84785020
2023 04/01 20:11
主要是這筆款項(xiàng)是股東跟股東之間私下解決的,過(guò)戶的,我應(yīng)該怎么處理?
鄒老師
2023 04/01 20:12
你好,股東跟股東之間私下解決的,那賬務(wù)處理就是 借:實(shí)收資本—原股東 貸:實(shí)收資本—新股東?
84785020
2023 04/01 20:19
那這樣我的實(shí)收資本還是沒(méi)有減少100萬(wàn)呀,
鄒老師
2023 04/01 20:20
你好,股東跟股東之間私下解決的,單位沒(méi)有支付這個(gè)資金,那單位的實(shí)收資本是不變的啊?
84785020
2023 04/01 23:07
但是工商我看變更了股東,以及減少了資本
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