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2018年賬務(wù)處理中實收資本減少,股東把實收資本轉(zhuǎn)讓給另外一個股東替代了,但是賬務(wù)處理沒有做處理,工商申報實收資本總共200萬,由于賬務(wù)沒有處理導(dǎo)致實收資本一直都是掛多了100萬,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢

84785020| 提問時間:2023 04/01 19:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,賬務(wù)處理中實收資本減少,是應(yīng)當(dāng)做實收資本減少分錄,而沒有做的意思?
2023 04/01 19:43
84785020
2023 04/01 19:45
就是當(dāng)時會計沒有做減少實收資本這個賬務(wù)處理,
鄒老師
2023 04/01 19:46
你好,那就需要補做減少實收資本的分錄就是了?
84785020
2023 04/01 19:49
應(yīng)該怎么做呢
鄒老師
2023 04/01 19:50
你好 借:實收資本,貸 :銀行存款等科目?
84785020
2023 04/01 20:11
主要是這筆款項是股東跟股東之間私下解決的,過戶的,我應(yīng)該怎么處理?
鄒老師
2023 04/01 20:12
你好,股東跟股東之間私下解決的,那賬務(wù)處理就是 借:實收資本—原股東 貸:實收資本—新股東?
84785020
2023 04/01 20:19
那這樣我的實收資本還是沒有減少100萬呀,
鄒老師
2023 04/01 20:20
你好,股東跟股東之間私下解決的,單位沒有支付這個資金,那單位的實收資本是不變的啊?
84785020
2023 04/01 23:07
但是工商我看變更了股東,以及減少了資本
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