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問題已解決

郭老師,工地上做內賬,下面班組每月總包代發工資,怎么做分錄,比如這個月二襯班工資10萬,開挖班20萬,計提和發放怎么區分班組

84784963| 提問時間:2023 04/02 22:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借工程施工工資30 貸應付職工薪酬工資30 借應付職工薪酬工資30 貸應收賬款30
2023 04/02 22:40
84784963
2023 04/02 22:41
那查賬時怎么知道那個班組發了多少工資呢?
郭老師
2023 04/02 22:44
那你可以設置三級科目
84784963
2023 04/02 23:00
哦,設了三級科目,比如借,工程施工一合冋成夲一人工費10貸應付職工薪酬一工資一二襯10結轉成本還是一樣吧!老師,是不是科目不要沒太復雜好的,軟件有影響嗎?
84784963
2023 04/02 23:03
老師我感覺你可以開抖音,肯定粉絲多,我一定來買你課,你懂的好多
郭老師
2023 04/02 23:51
你這樣設置接工程施工-a項目-二襯班工資10 貸應付職工薪酬工資10 借工程施工-a項目-開挖班工資20 貸應付職工薪酬工資20 別寫合同成本了 借應付職工薪酬工資30 貸應收賬款30 我主要是沒時間 基本上都在這里答疑 學堂快手有講解課程的老師 可以去聽下
84784963
2023 04/03 09:27
老師我設置的賬套成本,都是工程施工一合同成本一人工費/材料費/機械費/間接費/生活費,在像老師說的那樣進成本的,這樣會賬套亂嗎?借工程施工一××項目一二襯,貸應付職工薪酬,這樣結轉成本得行嗎?
郭老師
2023 04/03 09:30
這種也不亂的,只不過是你在需要增加一個四級科目,寫上項目名稱。
郭老師
2023 04/03 09:30
做賬的時候一定要找好項目名稱,不要歸集錯了,歸集錯了的話,你結轉成本有影響。
84784963
2023 04/03 09:37
老師是不是借工程施工一合同成本一人工費一二襯10,貸,應付職工薪酬10,是這樣嗎?
郭老師
2023 04/03 09:41
可以的,可以這么做的。
84784963
2023 04/03 09:45
這個科目設復雜了,是不是容易出錯老師,設了四級了
郭老師
2023 04/03 09:48
你好 是的 容易亂套的
郭老師
2023 04/03 09:48
平時的時候就應該細心。
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