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老師今年新建的賬套做了2期賬了可以修改錄入的期初數據嗎?

84785045| 提問時間:2023 04/03 11:04
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
可以反初始化,修改期初數據
2023 04/03 11:06
84785045
2023 04/03 11:07
直接反初始化數據不會變化的吧!我是金蝶專業版的
家權老師
2023 04/03 11:11
需要反結賬才能反初始,數據不會變的
84785045
2023 04/03 13:16
老師我反初始化過去刪除了一個應收賬款,然后再啟用的時候就提示我試算不平衡呢啟用不了。
家權老師
2023 04/03 14:01
肯定是不平的呀,不能簡單的刪除,要保持數字的借貸方平衡
84785045
2023 04/03 14:03
那應該怎么處理呀已經刪了
家權老師
2023 04/03 14:07
自己新增科目就是了哈
84785045
2023 04/03 14:08
新增科目什么意思?我就是今年在新建賬套錄入期初數據的時候多錄了一個應收賬款15300,然后剛才我反初始化過去直接刪除的應收賬款科目客戶15300
家權老師
2023 04/03 14:11
是復式記賬,你刪除了應收賬款,那么對應的科目是啥?
84785045
2023 04/03 14:17
對應的主營業務收入呀,但是錄入期初數據里面主營業務收入沒有數據呀?
家權老師
2023 04/03 14:22
那就是利潤分配-未分配利潤
84785045
2023 04/03 14:28
哦收入結轉到利潤里面了
家權老師
2023 04/03 14:31
嗯嗯,沖減利潤分配-未分配利潤金額就行
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