問題已解決
老師今年新建的賬套做了2期賬了可以修改錄入的期初數據嗎?



可以反初始化,修改期初數據
2023 04/03 11:06

84785045 

2023 04/03 11:07
直接反初始化數據不會變化的吧!我是金蝶專業版的

家權老師 

2023 04/03 11:11
需要反結賬才能反初始,數據不會變的

84785045 

2023 04/03 13:16
老師我反初始化過去刪除了一個應收賬款,然后再啟用的時候就提示我試算不平衡呢啟用不了。

家權老師 

2023 04/03 14:01
肯定是不平的呀,不能簡單的刪除,要保持數字的借貸方平衡

84785045 

2023 04/03 14:03
那應該怎么處理呀已經刪了

家權老師 

2023 04/03 14:07
自己新增科目就是了哈

84785045 

2023 04/03 14:08
新增科目什么意思?我就是今年在新建賬套錄入期初數據的時候多錄了一個應收賬款15300,然后剛才我反初始化過去直接刪除的應收賬款科目客戶15300

家權老師 

2023 04/03 14:11
是復式記賬,你刪除了應收賬款,那么對應的科目是啥?

84785045 

2023 04/03 14:17
對應的主營業務收入呀,但是錄入期初數據里面主營業務收入沒有數據呀?

家權老師 

2023 04/03 14:22
那就是利潤分配-未分配利潤

84785045 

2023 04/03 14:28
哦收入結轉到利潤里面了

家權老師 

2023 04/03 14:31
嗯嗯,沖減利潤分配-未分配利潤金額就行
