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問題已解決

老師,請問我去年計提了一筆費用,今年沖回來了,在匯算清繳時我需要把應納所得稅額調增嗎?

84784994| 提問時間:2023 04/05 09:50
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
好,需要的,需要做調整處理,可以在調整表其他項目里填寫。
2023 04/05 09:51
84784994
2023 04/05 09:53
那我一季度的所得稅也要增加嗎?是否只要有利潤就要繳納企業所得稅?是否無論之前是否繳納過,這個累計的金額一直繳納企業所得稅?
小寶老師
2023 04/05 09:54
你好按照年度來你好,按照年度來繳過的稅的就不用再繳了。
84784994
2023 04/05 09:57
我現在要操作1季度的申報,我已調整增加利潤,這個金額若是我在匯算清繳里面操作,那1季度這個金額不是又要交稅了嗎?
小寶老師
2023 04/05 10:00
不會的不會的。一季度是你一季度的所得稅
84784994
2023 04/05 10:02
但是我調整增加利潤的這個金額確實增加了一季度的利潤,我有點不知道怎么操作了,我是是先申報匯算清繳還是申報一季度企業所得稅呢?我擔心利潤重復交稅老板要找我
小寶老師
2023 04/05 10:08
你好,去年的不應該影響本期損益,應該調整去年的根本跟一季度的沒有任何關系。
84784994
2023 04/05 10:13
好的,我明白了,我調整影響利潤分配不影響本年利潤,感謝老師解答
小寶老師
2023 04/05 10:18
客氣啦,加油,好評哦
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