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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳中。應(yīng)付職工薪酬,第二欄實(shí)際金額,填寫應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)金額,還是貸方累計(jì)金額



應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì),這個(gè)看所屬期一到12月份匯算清繳之前發(fā)下去都算進(jìn)去的。
2023 04/05 10:32

84785002 

2023 04/05 10:37
借方3萬3,貸方3萬5,有2千塊錢余額,賬載金額3萬3,實(shí)際3萬5,調(diào)整2千塊錢余額?

郭老師 

2023 04/05 10:40
你好,那你剩下的2000在匯算清繳之前發(fā)下去了嗎?

84785002 

2023 04/05 10:42
沒發(fā)下去,掛賬了,但是23年5月之前會發(fā)放的

郭老師 

2023 04/05 10:43
你好,匯算清交之前發(fā)下去賬載金額,稅收金額,實(shí)際金額都是填寫35000。

84785002 

2023 04/05 10:46
就是只要能發(fā)放完22年全年工資,實(shí)際金額就填寫應(yīng)付職工薪酬22年累計(jì)貸方金額的,要是不能發(fā)放完,實(shí)際金額就填寫應(yīng)付職工薪酬22年累計(jì)借方的對嗎

郭老師 

2023 04/05 10:48
對的,是的,是這么做的。

84785002 

2023 04/05 10:58
和管理費(fèi)用下,員工工資,沒關(guān)系吧,管理費(fèi)用~員工工資,3萬8呢...

郭老師 

2023 04/05 10:59
對的,是的,不看這里面的。
