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匯算清繳中。應(yīng)付職工薪酬,第二欄實(shí)際金額,填寫應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)金額,還是貸方累計(jì)金額

84785002| 提問時(shí)間:2023 04/05 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì),這個(gè)看所屬期一到12月份匯算清繳之前發(fā)下去都算進(jìn)去的。
2023 04/05 10:32
84785002
2023 04/05 10:37
借方3萬3,貸方3萬5,有2千塊錢余額,賬載金額3萬3,實(shí)際3萬5,調(diào)整2千塊錢余額?
郭老師
2023 04/05 10:40
你好,那你剩下的2000在匯算清繳之前發(fā)下去了嗎?
84785002
2023 04/05 10:42
沒發(fā)下去,掛賬了,但是23年5月之前會發(fā)放的
郭老師
2023 04/05 10:43
你好,匯算清交之前發(fā)下去賬載金額,稅收金額,實(shí)際金額都是填寫35000。
84785002
2023 04/05 10:46
就是只要能發(fā)放完22年全年工資,實(shí)際金額就填寫應(yīng)付職工薪酬22年累計(jì)貸方金額的,要是不能發(fā)放完,實(shí)際金額就填寫應(yīng)付職工薪酬22年累計(jì)借方的對嗎
郭老師
2023 04/05 10:48
對的,是的,是這么做的。
84785002
2023 04/05 10:58
和管理費(fèi)用下,員工工資,沒關(guān)系吧,管理費(fèi)用~員工工資,3萬8呢...
郭老師
2023 04/05 10:59
對的,是的,不看這里面的。
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