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老師,我們小規模22年12月份開了發票,沒收款,沒提供服務,23年2月份提供的服務也取得了相應的成本發票,那22年12月份開的發票要確認22年的收入嗎?

84785039| 提問時間:2023 04/05 11:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要的,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要一致。
2023 04/05 11:30
郭老師
2023 04/05 11:30
就是你的收入和成本需要提前做。
84785039
2023 04/05 11:32
老師,是23年3月取得的成本發票,可以記到22年嗎
郭老師
2023 04/05 11:33
可以你在2022年暫估,然后發票到了再紅沖暫估再做發票的。
84785039
2023 04/05 11:35
合同總金額是20萬,22年12月開了10萬發票沒收到款,23年3月提供服務完成后開了剩余的10萬發票,然后又收到全部款項20萬,老師,那成本是不是也要分成兩份,一份做22年的成本,另一份做23年的啊?
郭老師
2023 04/05 11:51
是的,是的,是這么做的。
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