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去年12月付款，今年2月收到發票。去年誤以為發票已經收到只是業務部沒拿上來所以做賬為：借：成本，貸：銀存（正確做法為：借：預付，貸：銀存）。今年3月收到發票時應該怎么改賬呢？用友U8軟件
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你好，今年3月收到發票時
借：庫存商品等科目，貸：預付賬款?
2023 04/06 09:42
84785010 
2023 04/06 09:52
本該今年收到票進成本，但是去年就進成本了，今年怎么做賬
鄒老師 
2023 04/06 09:58
你好，先把去年計入成本的分錄紅沖，然后根據發票再做成本的分錄?
84785010
2023 04/06 10:01
1.紅沖去年那張憑證做負數
2.做一張收到發票憑證，借：成本，貸：預付？
3.這樣的話預付跟銀存能沖平嗎？
鄒老師
2023 04/06 10:09
你好，是的，是這樣的
84785010
2023 04/06 11:11
把去年12月的成本調整成預付怎么做憑證？
鄒老師
2023 04/06 11:18
你好，你提供的圖片，分錄是今年的啊
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