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老師,個稅退手續(xù)費計入營業(yè)外收入嗎?

84785042| 提問時間:2023 04/06 10:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
個稅退手續(xù)費計入其他業(yè)務(wù)收入
2023 04/06 10:55
84785042
2023 04/06 11:10
以前計入營業(yè)外收入,是不是計錯了,
家權(quán)老師
2023 04/06 11:15
你計入營業(yè)外收入,那么業(yè)務(wù)招待費的扣除基數(shù)就降低了
84785042
2023 04/06 13:06
老師,3月退的個稅手續(xù)費的增值稅,4月申報對吧?這個也可以用進項稅抵扣的吧?
家權(quán)老師
2023 04/06 14:07
是的,3月退的個稅手續(xù)費的增值稅,4月申報。按6%。這個也可以用進項稅抵扣
84785042
2023 04/06 15:05
老師,小規(guī)模的話季度不超過30萬,這個退手續(xù)費需要交增值稅嗎?要計入貸方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎
家權(quán)老師
2023 04/06 15:10
不超過30萬,照樣免稅的
84785042
2023 04/06 15:28
那小規(guī)模要計一筆銷項嗎,后面再沖掉計入其他業(yè)務(wù)收入?還是說直接全額計入其他業(yè)務(wù)收入里面?
家權(quán)老師
2023 04/06 15:29
退手續(xù)費 借:銀行存款 貸:其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費-增值稅 小規(guī)模是1%,一般納稅人6%
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