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老師，我現在做3月份的賬。工資是3月發放的是2月的。計提工資是計提3月應該的。還是計提2月份應發的？
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你好，這個對應的也是計提二月的工資。在二月份就要計提的。
2023 04/06 15:22
玲老師 
2023 04/06 15:23
然后三月份計提本月，也就是三月的工資，工資是按月來計提的。
84784995 
2023 04/06 15:29
應付職工薪酬科目需要有余額的么？
84784995
2023 04/06 15:32
3月份計提的，跟2月的應付工資是一樣的 這樣是不對的吧。
玲老師
2023 04/06 15:32
是二月計提二月的工資，三月份計提三月的工資。只是計提了，沒有發放這個科目會有余額。
84784995
2023 04/06 15:34
哦，那是3月份的工資還要先算出來了，應付的還要知道多少金額是吧。
玲老師
2023 04/06 15:39
你好 是的 是這樣的泥?
84784995
2023 04/06 15:40
那之前都是2月付款，計提金額也是2月的了咋調整
玲老師
2023 04/06 15:43
那您后面更正為正確的就行了。
84784995
2023 04/06 15:44
2月份做賬的時候，計提一月了，放一月了，一直都是這樣做的
84784995
2023 04/06 15:44
怎么更正，能詳細解說一下嘛
玲老師
2023 04/06 16:10
就在二月份，把一月份的補充計提上，再把二月當月應該計提的也計提，這樣就一起就補過來了。
84784995
2023 04/06 16:16
我現在做3月份的賬，是不是把3月應付工資補提一下就行了，其他不用改？以后就計提本月？發放上月工資
玲老師
2023 04/06 16:21
是的，這樣處理是正確的。
84784995
2023 04/06 16:25
謝謝老師
玲老師
2023 04/06 16:32
客氣，祝您工作愉快。
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