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老師，去年暫估的成本今年收到了，但是今年紅沖去年成本的時候發現暫估成本估多了，我們是小企業會計準則，現在營業成本是負數了，我該補充什么分錄？
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你把之前紅沖的那個用利潤分配，未分配利潤來做。
2023 04/06 17:32
郭老師 
2023 04/06 17:32
別影響今年的利潤。
84784962 
2023 04/06 17:38
如果去年多暫估10萬，今年紅沖10萬，收到6萬，剩下4萬用借：營業成本，貸方是利潤分配未分配利潤對嗎
郭老師
2023 04/06 17:39
不是的。借應付賬款，貸利潤分配未分配利潤10萬，借利潤分配未分配利潤6萬，貸其他應付款匯算清交納稅調整4萬。
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