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老師你好，累計折舊去年的折多了怎么辦，累計折舊的貸方余額比原值高了
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您好，同學，折舊多了把它沖掉哦
2023 04/07 09:22
84784984 
2023 04/07 09:25
去年的，怎么沖呢，怎么寫分錄
向陽老師 
2023 04/07 10:00
您好，同學
借：累計折舊，
貸：以前年度損益調整。
借：以前年度損益調，
貸：利潤分配-未分配利潤。
84784984
2023 04/07 10:02
去年第四季度報表還用更改嗎？匯算清繳還用調整嗎？
向陽老師
2023 04/07 10:05
不需要改哦，只要調整年度財務報表就可以了，匯算清繳需要調整的啊
84784984
2023 04/07 10:06
怎么調整年度報表呢
向陽老師
2023 04/07 10:08
同學，您好，可以不用調整年報，已經把他放到以前年度損益調整了，明年匯算清繳時再調整，更正下
84784984
2023 04/07 10:16
老師，您好，就是22年的年報表不需要在調整了，今年5月做22年匯算清繳時，調增嗎？分錄做完了，剩下的還不是很明白
向陽老師
2023 04/07 10:29
您好，同學，如果您現在沒有做匯算清繳的話，那就不要用以前年度損益調整，直接到2022年12月的憑證上把多計提的沖掉就行，年報也改下
84784984
2023 04/07 10:34
沖掉的分錄是怎么做呢？
向陽老師
2023 04/07 10:37
借：管理費用（紅字）
貸：累計折舊（紅字）
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