那個第三列累計折舊跟第二列本年折舊有什么區別？可以是一樣的數字嗎？

累計折舊是包含之前年度的折舊哦

我們公司是去年9月開始才有固定資產的，是新公司。所以前面沒有折舊，那是不是我現在填第3列的累計折舊就是第二列的本年折舊金額？

同學你好 對的 是這樣的

老師A105050工資薪金支出賬載金額（賬載金額包含工會經費、社保、公積金嗎？）跟實際發生額有什么區別？

同學你好 賬載金額是賬上計提的金額 通過應付職工薪酬的都包含

那下面那個補充醫療、社保不需要填寫吧？還有工會經費是先收，次月返還。所以工會經費填0嗎？

嗯 那就不用填寫的

那這個表格我就只需要填寫一個 工資薪金，還有一個職工福利費？我們沒有公積金，只交社保

《實施條例》第四十、四十一、四十二條所稱的“工資薪金總額”，是指企業按照本通知第一條規定實際發放的工資薪金總和，不包括企業的職工福利費、職工教育經費、工會經費以及養老保險費、醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費等社會保險費和住房公積金。屬于國有性質的企業，其工資薪金，不得超過政府有關部門給予的限定數額；超過部分，不得計入企業工資薪金總額，也不得在計算企業應納稅所得額時扣除。

那我的社保、醫保填寫在哪里？

填寫在社保那里 個人承擔的包含在工資里、

這個是補充養老跟補充醫保，跟我們平時交的社保、醫保不一樣吧？

同學你好 通過應付職工薪酬了嗎

通過了，現在社保不是都通過應付職工薪酬走了嗎？

同學你好 那你就計入應付職工薪酬里面

那我這個里面就只填寫一個工資 還有福利費就可以了。其他不需要填寫吧？工會經費先收后返還的也沒有，公積金也沒繳

只要通過應付職工薪酬的盡量填寫