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問題已解決
項目已完工，收入已結轉。有未支付也未取得發票的成本服務費，對于這部分費用可以在季度的時候先計入嗎？能計入季報表的話，怎么入賬呢？
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你好，可以的借主營業務成本
貸應付賬款
2023 04/07 16:44
84785046 
2023 04/07 21:47
沒有發票，也能先計入應付？
郭老師 
2023 04/07 21:47
你好，可以的，沒有發票可以的，只要有實際業務就行。
84785046
2023 04/07 21:57
如果在明年年報前支付并取得發票，就不用納稅調增？
84785046
2023 04/07 22:03
如果到明年還沒有支付，明年的沖減分錄 借:應付 貸:以前損益調整？
郭老師
2023 04/07 22:16
匯算清繳之前發票到了都可以抵扣的。
郭老師
2023 04/07 22:16
實際有業務嗎？實際有業務的不用調整。
84785046
2023 04/07 22:50
是實際業務，目前成本服務只付了一半。根據以往經驗，可能到明年都不會付完。
郭老師
2023 04/07 22:53
有發票就可以沒付款可以
沒有發票不行
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