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問(wèn)題已解決

已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,后發(fā)現(xiàn)不能抵扣,賬務(wù)處理就是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,國(guó)稅申報(bào)不要加這張進(jìn)項(xiàng)票,那已經(jīng)認(rèn)證的記錄,不管了嗎?這樣處理對(duì)嗎?

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2017 12/03 14:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理就是了 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017 12/03 14:31
84785007
2017 12/03 14:35
好的,謝謝您
鄒老師
2017 12/03 14:36
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
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