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問題已解決

已經認證的進項稅額,后發現不能抵扣,賬務處理就是做進項轉出,國稅申報不要加這張進項票,那已經認證的記錄,不管了嗎?這樣處理對嗎?

84785007| 提問時間:2017 12/03 14:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,做進項稅額轉出處理就是了 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017 12/03 14:31
84785007
2017 12/03 14:35
好的,謝謝您
鄒老師
2017 12/03 14:36
不客氣,祝你學習愉快,工作順利!
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